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1．目的
确保顾客的要求和公司确认的附加要求得到有效运作和保证。
2．适用范围
2.1公司与顾客签订的合同评审;
2.2顾客订单的传递和落实。
3．定义
3.1合同——是公司与顾客之间确立的供需关系，明确顾客对产品的明示和隐含要求，明确法律、法规要求，明确本公司的附加要求（价格、包装、交货期、交付方式及期限）等方面的协议。
3.2订单——顾客（依据合同和或确认的样品、确认书、产品目录）对交货的具体要求。
4．职责
4.1业务部负责组织合同评审以及按合同评审的结论与顾客签订合同或协议。
4.2 业务部负责收集并保存顾客对产品的明示和隐含要求、国家强制性法规要求、本公司的附加要求：
如：顾客的图纸、标准、产品的使用场所、安装方式、研发协议、业务往来联系单、质量保证协议、价格、包装、交货期、交付方式、结算方式及期限等等。
4.3研发部负责对合同要求的产品性能、研发规范和产品实现的工艺生产能力进行评审。
4.4QA部负责对合同要求的质量验收标准和检测能力是否满足要求进行评审。
4.5业务部负责组织订单的传递及按传递的结论跟踪订单或与顾客协商。
4.6资材部负责落实订单中的有关采购物料问题。
4.7各制造部负责落实订单中有关交货期问题。
5．程序说明
5.1与产品有关要求的确定:
当客户要求研发新产品或新品种时,研发部和业务部负责确定顾客对与产品有关的要求，填写《产品要求确定表》，其内容如下：
5.1.1商务评审应明示并确认的与产品有关的要求：
a）顾客名称、委托人或经办人、法定代表人或授权代表人、联系电话及地址。
b）产品名称及配套件和备件、型号规格、数量、交付日期、以及产品付款方式、产品价格
c）产品包装形式、交付或安装地点、交付或运输方式、服务的条款。
d）产品的质量标准、验收条款、争议的处置和赔偿的规定。
e）当合同规定需由顾客或其他组织或供方一同完成时，必须规定有关各方承担的责任和义务。
f）与顾客的其他约定。
5.1.2技术评审应明示并确认的与产品有关的要求：
a）顾客要求的产品的技术参数、性能、功能，以及与本企业可供产品技术规范的一致性。
b）顾客新增或修改的技术规范要求与产品质量和安全技术要求的适用度及本企业技术规范的满足度。
c）当顾客特别规定了产品验收要求时，与本企业产品检验和试验规范的一致性和满足度。
d）产品安装和使用环境及条件与本企业产品要求的一致性。
e）当合同规定需由顾客或其他组织或供方一同完成时，相关方技术支持和接口的可行性。
研发部在确定与产品有关要求时，必须考虑并实施产品的风险评价，确保产品的质量和安全技术要求得到实施和保证。
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东莞市瑞柯电机有限公司 文件编号 QP701
业务运做及合同评审程序 生效日期 2004.10.08
或不完全有效的遗留风险，必须制定和采取相应的防护或防范措施，并给出使用时的警示信息。
5.2产品报价
5.2.1业务部制定各大类型产品的报价标准，包括：注塑加工类、SMT加工类、DIP加工类、装配类及给瑞成报价的标准和计算方法。报价标准需经总经理审批。
5.2.2 业务部提供客户需求，研发部给出产品报价BOM表，SMT、DIP加工件需给出点数和颗数。资材部给出物料单价，业务部按报价标准进行报价，报价经公司总经理或授权人审批后方可报给客户。
5.2.3 业务员根据公司的报价原则同客户议价,结果报总经理批准。
5.3合同订单评审
5.3.1业务每次接到客户订单时,由业务开出《订单评审传递表》组织相关部门进行评审（资材部落实产品采购物料计划需求，生产部落实交货期，当产品技术状态需确定或变更时，由研发部落实技术资料是否齐全），必要时由业务组织相关部门召开“合同评审会议”并作好《会议记录》追踪执行情况。
5.3.2与顾客签定一年一度的合同前，要进行产品要求评审，填写《产品要求评审表》
5.4合同和订单的修改
合同和订单修改要在相互取得一致后进行。业务部将合同修改表及时传递到相关部门，需要时组织原参与合同评审的相关部门进行评审，并处理遗留问题。业务部经理根据评审结论通知有关人员进行合同的修改，使用《合同修改表》。
5.5合同或订单的终止
当客户提出合同或订单终止时，业务部将合同或订单终止的相关信息及时传递到相关部门。
各部门根据终止的有关信息做好采购物料、在制品、成品等有关事项的处理工作。处理结果的跟踪由业务部负责，使用《合同修改追踪记录表》。
5.6合同或订单记录的建立、保存和获取
5.6.1业务负责建立顾客档案，保存合同和订单及评审记录。合同和订单副本存一份在财务部。
5.6.2合同和合同评审记录中与研发、QA有关的部份，要分别发放到研发部、QA部。
5.7 如客户要求制样机时,由业务将客户要求填入《制样评审表》中转交研发部和资材部进行评审，评审通过时，由研发部填写《制样跟踪单》提出检验质量和技术要求，样机产出后转QA部进行样机检查并做好相关检验记录。由QA部将检验合格的样机做好《样机检验兼客户承认回复表》一起转交业务部，由业务部将相关资料一起转发给客户。
5.7与客户对帐
5.7.1加工产品对帐，研发部制定BOM表需给客户确认，其中注塑加工产品要在BOM表中列出净重、料耗、水口重量。
5.7.2物料对帐：仓库按订单提供客供料入库（代工产品）、成品出货、客供料退货明细，生管核对、财务审核后，由仓库或生管和客户仓库对帐。
5.7.3 金额对帐：业务作出对帐单，交财务审核后与客户对帐
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东莞市瑞柯电机有限公司 文件编号 QP701
业务运做及合同评审程序 生效日期 2004.10.08
6.0相关表单
6.1《产品要求确定表》 QR-IV-722-02
6.2《订单评审传递表》 QR-IV-722-01
6.3《产品要求评审表》 QR-IV-722-03
6.4《合同修改表》 QR-IV-723-04
6.5《合同修改追踪记录表》 QR-IV-723-05
6.6《制样评审表》 QR-IV-723-03
6.7《制样跟踪单》 QR-IV-723-08
6.8《样机检验兼客户承认回复表》QR-IV-723-01
版本:AO
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